采购成功案例

以下是本站小编为大家整理的关于采购成功案例，欢迎阅读!

采购成功案例：沃尔玛

在20xx年2月1日之前，沃尔玛并没有自己从海外直接采购商品，所有海外商品都由代理商代为采购。沃尔玛要求刚刚加盟的沃尔玛全球副总裁兼全球采购办公室总裁崔仁辅利用半年时间做好准备，在2月1日这一天接过支撑20xx亿美元营业额的全球采购业务。结果，他不但在紧张的时间里在全世界成立20多个负责采购的分公司，如期完成了全世界同步作业的任务，而且使全球采购业务在一年之后增长了20%，超过了整个沃尔玛营业额12%的增长率。那么沃尔玛全球采购业务的秘密何在?

全球采购的组织

在沃尔玛，全球采购是指某个国家的沃尔玛店铺通过全球采购网络从其他国家的供应商进口商品，而从该国供应商进货则由该国沃尔玛公司的采购部门负责采购。举个例子，沃尔玛在中国的店铺从中国供应商进货，是沃尔玛中国公司的采购部门工作，这是本地采购;沃尔玛在其他国家的店铺从中国供应商采购货品，就要通过崔仁辅领导的全球采购网络进行，这才是全球采购。这样的全球采购要求在组织形式上做出与之相适应的安排。

企业活动的全球布局，当今比较成熟的组织形式有两种：一是按地理布局，二是按业务类别布局。区域事业部制有助于公司充分利用该区域的经济、文化、法制、市场等外部环境的机会，不利之处在于各业务在同一区域要实现深耕细作需要付出很大的成本。而业务事业部的利弊则刚好相反。

崔仁辅的全球采购网络首先由大中华及北亚区、东南亚及印度次大陆区、美洲区、欧洲中东及非洲区等四个区域所组成。其次在每个区域内按照不同国家设立国别分公司，其下再设立卫星分公司。国别分公司是具体采购操作的中坚单位，拥有工厂认证、质量检验、商品采集、运输以及人事、行政管理等关系采购业务的全面功能。卫星分公司则根据商品采集量的多少来决定拥有其中哪一项或几项功能。

全球采购的流程

在沃尔玛的全球采购流程中，其全球采购网络就像是一个独立的公司，在沃尔玛的全球店铺买家和全球供应商之间架起买卖之间的桥梁。

“我们的全球采购办公室并不买任何东西。”崔仁辅解释说，全球采购网络相当于一个“内部服务公司”，为沃尔玛在各个零售市场上的店铺买家服务——只要买家提出对商品的需求，全球采购网络就尽可能在全球范围搜索到最好的供应商和最适当的商品。全球采购网络为店铺买家服务还体现在主动向买家推荐新商品。沃尔玛全球采购的流程分为重复采购和新产品采购两种。所谓新产品，就是买家没有进口过的产品。对于这类产品，沃尔玛没有现成的供应商，就需要全球采购网络的业务人员通过参加展会、介绍等途径找到新的供应商和产品。由于沃尔玛的知名度很高，许多厂商也会毛遂自荐，把它们的新产品提供给全球采购网络。然后，全球采购网络就会把这些信息提供给买家。

供应商伙伴关系

在全球采购中，全球采购网络不仅要服务好国外的买家，还要在供应商的选择和建立伙伴关系上投入。“不管是哪个国家的厂商，我们挑选供应商的标准都是一样的。”崔仁辅介绍说，第一个标准是物美价廉，产品价格要有竞争力，质量要好，要能够准时交货。

第二是要求是供应商要遵纪守法。“沃尔玛非常重视社会责任，所以我们希望供应商能够像我们一样守法，我们要确定他们按照法律的要求向工人提供加班费、福利等应有的保障。”

还有一点就是供应商要达到一定规模。“我们有一个原则，就是我们的采购不要超过任何一个供应商50%的生意。”崔仁辅解释说，虽然从同一个供应商采购的量越大，关于价格的谈判能力就越强，但是供应商对采购商过分信赖也不完全是好事。如果供应商能够持续管理和经营，那还可以;如果供应商在管理和经营上出现波动，那就不仅仅是采购商货源短缺的问题。一旦采购商终止向该供应商采购，该供应商就会面临倒闭的危险，由此也会产生较大的社会问题。“这是我们不愿意看到的。”

采购流程：

一、采购流程基本程序：

二、采购计划的编制：

1、每月底由各部门(经理)根据生产计划、工作安排、设备情况和库存量等做出必须领用物资材料或备品备件计划，要领用材料要写准确物资的品名、型号、规格、数量以及用途和使用的具体时间，经主管领导审批总经理批准后报综合部汇总。

2、根据下发的《采购信息库》计算需领用物资材料的费用合计，作为部门成本核算的依据。

三、采购计划的汇总及采购款项的预算：

1、采购员汇总采购计划并计算采购费用总额。

2、采购员根据批准后的采购计划表借支采购资金。

四、采购计划的批准与实施：

1、采购计划应在每月总经理办公会上批准后实施。

2、批准后的物资采购计划一式四份总经理、综合部、保管员、采购员各留存一份。

3、采购员根据批准后的采购计划实施采购。

①及时采购不得影响生产及各部门使用。

②货比三家确保质量，价格不高于《采购信息库》的物资价格。

③大宗设备物资必须签订供货合同，财务部、综合部、保管员、采购员各留存一份。

④采购员不得随意采购非计划内或未经总经理批准的各项物资。否则财务部不予入库、报销。

五、验收入库：

1、 保管员根据公司批准的物资采购计划实施验收入库。

2、保管员对入库物资的品名、型号、规格、数量核对，做到票物相符。计划已批准但发票未到的物资以暂估入库方式处理。

3、入库物资要由采购员会同保管员当场点数、过磅、检尺、抽查单重等方法验收。

4、必须有质量证书的如钢材等物资必须有材质单。凡与计划不符，数量、质量、包装、单据等不符合要求的不予入库。符合的开具出入库验收单作为报销凭证。

六、责任划分：

1、物资验收前质量、数量、票据等均由采购员负责，一旦验收入库，采购的物资数量、质量、包装等均由保管员负责。

2、物资入库后要确保物资安全，要防潮、防霉变、防损坏丢失等。

七、财务报销：

1、采购物资时每借支一笔资金必须及时报销，凭审批过的报销手续到财务部冲帐后方可借支下笔物资采购资金。

2、采购员凭入库单、发票等报销手续经会计审核后，再由部门经理审核总经理批准，交由出纳员根据每月所作出的费用控制计划，控制报销金额并在费用控制本签字方可报销。

3、按公司规定使用银行付款方式时，由采购员填写《汇款通知单》经部门经理审核，总经理批准后交由财务部办理付款事宜。

4、采购物资时需要的预付款、质保金以及押金等预先支付或是事后定期支付的资金由财务部按相关规定负责协助处理。

5、其他事宜由财务部与综合部协商后上报总经理，获批准后实施批准意见。